Tax Planning & Restrukturisasi Perpajakan untuk Efisiensi Pajak

Ikhwan Ashadi, SE., Ak., MM., M.Ak., M.H., CA., CPA., BKP

Deskripsi

Dalam menghadapi dinamika regulasi perpajakan yang terus berkembang, perusahaan dituntut untuk memiliki strategi perencanaan pajak yang efektif guna mencapai efisiensi fiskal tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai teknik perencanaan pajak dan restrukturisasi perpajakan yang sesuai dengan peraturan terbaru, termasuk implementasi Core Tax System dan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Peserta akan dibekali dengan pengetahuan praktis tentang bagaimana mengidentifikasi peluang efisiensi pajak melalui pemilihan bentuk badan usaha yang tepat, pengelolaan biaya fiskal, serta pemanfaatan insentif perpajakan yang tersedia. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas strategi restrukturisasi perpajakan yang dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan beban pajak secara legal dan etis.

Sasaran Pelatihan

Memahami prinsip-prinsip dasar perencanaan pajak dan restrukturisasi perpajakan.
Mengidentifikasi area-area dalam perusahaan yang dapat dioptimalkan untuk efisiensi pajak.
Menerapkan strategi perencanaan pajak yang sesuai dengan regulasi terbaru.
Membuat rencana restrukturisasi perpajakan yang efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Manajer dan staf bagian keuangan dan perpajakan perusahaan.
Konsultan pajak dan akuntan publik.
Pemilik usaha dan pengambil keputusan dalam perusahaan.
Profesional yang bertanggung jawab atas kepatuhan dan perencanaan pajak.

Pengantar Perencanaan Pajak
- Definisi dan tujuan perencanaan pajak.
- Perbedaan antara tax planning, tax avoidance, dan tax evasion.
Regulasi Perpajakan Terkini
- Implementasi Core Tax System.
- Penggunaan NIK sebagai NPWP.
- Perubahan tarif dan ketentuan perpajakan terbaru.
Strategi Perencanaan Pajak
- Pemilihan bentuk badan usaha yang efisien secara pajak.
- Pengelolaan biaya fiskal dan non-fiskal.
- Pemanfaatan insentif dan fasilitas perpajakan.
Studi Kasus dan Diskusi
- Analisis kasus nyata perencanaan pajak.
- Diskusi kelompok untuk solusi atas tantangan perpajakan.

Hari 2: Restrukturisasi Perpajakan untuk Efisiensi

Konsep Restrukturisasi Perpajakan
- Definisi dan tujuan restrukturisasi perpajakan.
- Aspek hukum dan etika dalam restrukturisasi pajak.
Teknik Restrukturisasi Pajak
- Penggabungan dan pemisahan entitas bisnis.
- Perubahan struktur kepemilikan dan operasional.
- Manajemen transfer pricing dan transaksi afiliasi.
Risiko dan Kepatuhan
- Identifikasi risiko dalam restrukturisasi perpajakan.
- Strategi mitigasi risiko dan kepatuhan terhadap regulasi.
Simulasi dan Workshop
- Penyusunan rencana restrukturisasi perpajakan.
- Simulasi implementasi strategi restrukturisasi.